Albaranes de Compra
Documentos - Documentos de Compra
En esta pantalla se pueden crear los albaranes de entrega de sus proveedores cuando se recibe la mercancía para actualizar el inventario actual.
Se tiene que seleccionar el proveedor al que se realiza el pedido.
En esta pantalla se puede entrar el pedido de la misma manera que al realizar una venta. Aquí se verán solo los artículos con el estado de Stock activo.
Se puede usar el botón Filtrar para buscar por la descripción. Se mostrará el stock actual del artículo seleccionado.
Se ven todos los pedidos pendientes de este proveedor del periodo seleccionado. Seleccione el pedido a transferir y pulse el botón Aceptar.
El pedido se ha transferido al albarán. El estado del pedido se cambia a Cerrado.
Existen más opciones en el menú contextual:
Descuento: se puede aplicar el descuento que le ofrezca su proveedor a todo el pedido.
Proveedor: se puede cambiar el proveedor actual del albarán, pero solamente si no se ha entrado ningún artículo todavía.
Filtro: se puede seleccionar para que se muestren todos los artículos con stock o solo los artículos que se han comprado previamente a este proveedor.
El albarán se guarda y se puede reabrir en cualquier momento. El inventario se ha actualizado con los nuevos artículos.
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