Proveedores
Configurar - Otros Mantenimientos
Los Proveedores se usan para entrar los Documentos de Compra y para manejar el Stock.
Si desea editar/borrar los proveedores existentes, pulse 2 veces sobre ellos.
Aquí, usted podrá entrar los datos del nuevo Proveedor:
Código: Por defecto, el sistema genera un código secuencial, que puede ser cambiado siempre y cuando este sea único.
Estado: Aquí seleccionamos si este proveedor está Activo o Inactivo.
Impuestos: Aquí deberá indicar si en las compras a este Proveedor se aplican impuestos o no.
Nombre: Aquí deberá introducir el nombre del Proveedor.
Datos del Proveedor: Entre los datos necesarios de este Proveedor: dirección, teléfono, ...
Descuento: Seleccione si el Proveedor nos aplica siempre un descuento.
Tarifa Especial: Esta es la Tarifa de Compra que nos aplica siempre el Proveedor.
Aquí podrá ver un ejemplo de algunos Proveedores creados. En caso de que haya introducido muchos Proveedores, podrá usar la opción Filtrar para localizarlos más fácilmente.
Si usted entra algunos caracteres y pulsa el botón Filtrar, le aparecerá en pantalla sólo los Proveedores cuyo nombre contenga esos caracteres.
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